牟定縣環境保護局2015年財政決算公開2

　　牟定县环境保护局2015年财政决算公开

　　收入支出决算总表 公开01表 编制单位：牟定县环境保护局 单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 3,786.03 一、一般公共服务 28 5.00 其中：政府性基金 2 二、外交 29 二、上级补助收入 3 三、国防 30 三、事业收入 4 四、公共安全 31 四、经营收入 5 五、教育 32 五、附属单位缴款 6 六、科学技术 33 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒 34 8 八、社会保障和就业 35 0.35 9 九、医疗卫生与计划生育 36 10.04 10 十、节能环保 37 3,762.31 11 十一、城乡社区 38 12 十二、农林水 39 13 十三、交通运输 40 14 十四、资源勘探信息等 41 15 十五、商业服务业等 42 16 十六、金融 43 17 十七、援助其他地区 44 18 十八、国土海洋气象等 45 19 十九、住房保障 46 8.33 20 二十、粮油物资储备 47 21 二十一、其他 48 22 二十二、债务还本 49 23 二十三、债务付息 50 本年收入合计 24 3,786.03 本年支出合计 51 3,786.03 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 52 年初结转和结余 26 年末结转和结余 53 合计 27 3,786.03 合计 54 3,786.03 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 收入决算表 公开02表 编制单位：牟定县环境保护局 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 6 7 8 合计 3,786.03 3,786.03 201 一般公共服务支出 5.00 5.00 20199 其他一般公共服务支出 5.00 5.00 其他一般公共服务支出 5.00 5.00 208 社会保障和就业支出 0.35 0.35 20803 财政对社会保险基金的补助 0.35 0.35 财政对工伤保险基金的补助 0.35 0.35 210 医疗卫生与计划生育支出 10.04 10.04 21005 医疗保障 10.04 10.04 行政单位医疗 7.07 7.07 公务员医疗补助 2.97 2.97 211 节能环保支出 3,762.31 3,762.31 21101 环境保护管理事务 309.31 309.31 行政运行 117.41 117.41 一般行政管理事务 111.90 111.90 其他环境保护管理事务支出 80.00 80.00 21102 环境监测与监察 43.00 43.00 其他环境监测与监察支出 43.00 43.00 21103 污染防治 3,104.00 3,104.00 固体废弃物与化学品 204.00 204.00 其他污染防治支出 2,900.00 2,900.00 21104 自然生态保护 300.00 300.00 农村环境保护 300.00 300.00 21111 污染减排 6.00 6.00 减排专项支出 6.00 6.00 221 住房保障支出 8.33 8.33 22102 住房改革支出 8.33 8.33 住房公积金 8.33 8.33 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 支出决算表 公开03表 编制单位：牟定县环境保护局 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 3,786.03 136.12 3,649.90 201 一般公共服务支出 5.00 5.00 20199 其他一般公共服务支出 5.00 5.00 其他一般公共服务支出 5.00 5.00 208 社会保障和就业支出 0.35 0.35 20803 财政对社会保险基金的补助 0.35 0.35 财政对工伤保险基金的补助 0.35 0.35 210 医疗卫生与计划生育支出 10.04 10.04 21005 医疗保障 10.04 10.04 行政单位医疗 7.07 7.07 公务员医疗补助 2.97 2.97 211 节能环保支出 3,762.31 117.41 3,644.90 21101 环境保护管理事务 309.31 117.41 191.90 行政运行 117.41 117.41 一般行政管理事务 111.90 111.90 其他环境保护管理事务支出 80.00 80.00 21102 环境监测与监察 43.00 43.00 其他环境监测与监察支出 43.00 43.00 21103 污染防治 3,104.00 3,104.00 固体废弃物与化学品 204.00 204.00 其他污染防治支出 2,900.00 2,900.00 21104 自然生态保护 300.00 300.00 农村环境保护 300.00 300.00 21111 污染减排 6.00 6.00 减排专项支出 6.00 6.00 221 住房保障支出 8.33 8.33 22102 住房改革支出 8.33 8.33 住房公积金 8.33 8.33 注：本表反映部门本年度各项支出情况 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制单位：牟定县环境保护局 单位：万元 收 入 支 出 项 目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 3,786.03 一、一般公共服务 30 5.00 5.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交 31 3 三、国防 32 4 四、公共安全 33 5 五、教育 34 6 六、科学技术 35 7 七、文化体育与传媒 36 8 八、社会保障和就业 37 0.35 0.35 9 九、医疗卫生与计划生育 38 10.04 10.04 10 十、节能环保 39 3,762.31 3,762.31 11 十一、城乡社区 40 12 十二、农林水 41 13 十三、交通运输 42 14 十四、资源勘探信息等 43 15 十五、商业服务业等 44 16 十六、金融 45 17 十七、援助其他地区 46 18 十八、国土海洋气象等 47 19 十九、住房保障 48 8.33 8.33 20 二十、粮油物资储备 49 21 二十一、其他 50 22 二十二、债务还本 51 23 二十三、债务付息 52 本年收入合计 24 3,786.03 本年支出合计 53 3,786.03 3,786.03 年初财政拨款结转和结余 25 年末财政拨款结转和结余 54 一般公共预算财政拨款 26 55 政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 合计 29 3,786.03 合计 58 3,786.03 3,786.03 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 编制单位：牟定县环境保护局 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 3,786.03 3,786.03 136.12 3,649.90 201 一般公共服务支出 5.00 5.00 5.00 20199 其他一般公共服务支出 5.00 5.00 5.00 其他一般公共服务支出 5.00 5.00 5.00 208 社会保障和就业支出 0.35 0.35 0.35 20803 财政对社会保险基金的补助 0.35 0.35 0.35 财政对工伤保险基金的补助 0.35 0.35 0.35 210 医疗卫生与计划生育支出 10.04 10.04 10.04 21005 医疗保障 10.04 10.04 10.04 行政单位医疗 7.07 7.07 7.07 公务员医疗补助 2.97 2.97 2.97 211 节能环保支出 3,762.31 3,762.31 117.41 3,644.90 21101 环境保护管理事务 309.31 309.31 117.41 191.90 行政运行 117.41 117.41 117.41 一般行政管理事务 111.90 111.90 111.90 其他环境保护管理事务支出 80.00 80.00 80.00 21102 环境监测与监察 43.00 43.00 43.00 其他环境监测与监察支出 43.00 43.00 43.00 21103 污染防治 3,104.00 3,104.00 3,104.00 固体废弃物与化学品 204.00 204.00 204.00 其他污染防治支出 2,900.00 2,900.00 2,900.00 21104 自然生态保护 300.00 300.00 300.00 农村环境保护 300.00 300.00 300.00 21111 污染减排 6.00 6.00 6.00 减排专项支出 6.00 6.00 6.00 221 住房保障支出 8.33 8.33 8.33 22102 住房改革支出 8.33 8.33 8.33 住房公积金 8.33 8.33 8.33 注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 编制单位：牟定县环境保护局 单位：万元 项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 136.12 125.12 11.00 301 工资福利支出 116.79 116.79 30101 基本工资 29.51 29.51 30102 津贴补贴 75.18 75.18 30103 奖金 1.72 1.72 30104 社会保险缴费 10.38 10.38 302 商品和服务支出 11.00 11.00 30201 办公费 1.44 1.44 30202 印刷费 0.28 0.28 30204 手续费 0.01 0.01 30205 水费 0.18 0.18 30206 电费 0.59 0.59 30207 邮电费 1.24 1.24 30211 差旅费 1.85 1.85 302016 培训费 0.26 0.26 30217 公务接待费 0.30 0.30 30226 劳务费 4.00 4.00 30228 工会经费 0.43 0.43 30231 公务用车运行维护费 0.42 0.42 303 对个人和家庭的补助 8.33 8.33 30301 离休费 30302 退休费 30303 住房公积金 8.33 8.33 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 …… …… 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 310 其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 …… …… 399 其他支出 39901 预备费 39902 预留 …… …… 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 编制单位：牟这县环境保护局 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称（项目） 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开08表 编制单位：牟定县环境保护局 单位：万元 项 目 行次 2015年度预算统计数 2015年度决算统计数 栏 次 1 2 一、“三公”经费支出 1 — — （一）支出合计 2 1.65 4.20 1.因公出国（境）费 3 2.公务用车购置及运行维护费 4 1.50 3.82 （1）公务用车购置费 5 （2）公务用车运行维护费 6 1.50 3.82 3.公务接待费 7 0.15 0.38 （1）国内接待费 8 0.15 0.38 （2）国（境）外接待费 9 （二）相关统计数 10 — — 1.因公出国（境）团组数（个） 11 — 2.因公出国（境）人次数（人） 12 — 3.公务用车购置数（辆） 13 — 4.公务用车保有量（辆） 14 — 3 5.国内公务接待批次（个） 15 — 18 6.国内公务接待人次（人） 16 — 66 7.国（境）外公务接待批次（个） 17 — 8.国（境）外公务接待人次（人） 18 — 二、机关运行经费 19 — 11.00 （一）行政单位 20 — 11.00 （二）参照公务员法管理事业单位 21 — 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出“三公”经费相关统计数同此口径 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 牟定县环境保护局2015年度部门决算公开说明第一部分牟定县环境保护局概况一、主要职能(一）主要职能1、贯彻实施国家基本环境保护法律、行政法规、地方性法规、政府规章和方针政策；组织编制全县环境保护规划和计划；组织编制环境功能区划2、统一监督管理全县大气、水体、土壤、固体废弃物、噪声、有毒化学品、放射性等污染防治工作；对污染设施的运转情况实施监督；负责监督、指导全县生物多样性保护和生态保护工作；负责调查处理全县的环境污染事故和生态破坏事件；负责国家监察和环境保护行政稽查3、负责审批权内的建设项目环境影响报告书（表），对污染防治设施和城市环保设施的设计、施工、投产使用情况进行监督管理4、贯彻执行国家环境质量标准和污染物排放标准，并监督实施；负责全县的环境质量监测、污染源监督性监测工作；组织编制全县环境质量报告书；发布全县环境状况公报（二）2015年度重点工作任务(一)强化环境执法监督管理，积极开展环境安全隐患大排查，查处环境违法案件，严格企业环境安全监管；（二）创新环评审批，开展建设项目监督管理的同时，积极做好环评审批服务工作，促进全县经济社会发展；（三）加强污染防治和治理，认真落实污染减排，积极完成减排目标任务；（四）狠抓重金属污染治理项目，彻底消除污染隐患；（五）推进农村环境综合整治项目，改善区域环境质量，保障群众健康；（六）开展生态文明建设，积极推进生态县建设目标；（七）开展环境监测，定期对饮用水、城区空气、噪声环境质量、对污水处理厂及企业进行监督性监测，为环境管理工作提供技术支撑二、部门基本情况（一）单位机构情况牟定县环境保护局为县人民政府工作部门，具有独立核算机构有1个内设行政股室5个，事业单位1个分别是：1.办公室2.污染管理股3.自然生态保护股4.环境影响评价股5.环境监察大队6.牟定县环境监测站（二）人员和车辆的编制及实有情况牟定县环境保护局2015年度末县编办核定编制为19人，其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制7人；实有在职在编人员18人，其中：行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员6人单位在编制车辆1辆，实有车辆3辆第二部分2015年度部门决算表（详见附表）第三部分2015年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明牟定县环境保护局2015年度收入合计3,786.03万元其中：财政拨款收入3,786.03万元，占总收入的100%；与上年对比总收入增加2050.95万元，主要原因是铬渣堆场污染土壤修复治理项目和含镉危险废渣处置项目指挥部的财政收支纳入决算编制，实施两个农村传统村落保护项目导致总收入增加二、支出决算情况说明牟定县环境保护局2015年度支出合计3,786.03万元其中：基本支出136.12万元，占总支出的3.6％；项目支出3,649.9万元，占总支出的96.4％；与上年对比总支出增加2050.95万元,主要原因是实施铬渣堆场污染土壤修复治理、含镉危险废渣处置和两个农村传统村落保护项目，导致总支出增加（一）基本支出情况2015年度用于保障环保局机关、下属监测站、监察大队正常运转的日常支出136.12万元与上年对比增加39.14万元,主要原因是单位增加人员，实施铬污染土壤修复治理、含镉废渣处置和农村传统村落保护项目后相关的工作经费增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出125.12万元，占基本支出的91.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出11.00万元，占基本支出的8.08％（二）项目支出情况2015年度用于环境保护、监测和监察、污染减排、自然生态保护工作任务的专项工作的经费支出3,649.90万元与上年对比增加2011.8万元,主要原因是本年实施的项目增加主要用于保障局机关、下属监测站完成工作任务的经费开支239.9万元，占项目支出的6.57%，用于专项项目经费支出3410万元，占项目支出的93.43%三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况牟定县环境保护局2015年度一般公共预算财政拨款支出3,786.03万元,占本年支出合计的100%（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%主要用于保障项目实施的公共支出；2.社会保障（类）支出0.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%主要用于临时职工的各项保险支出；3.医疗卫生与计划生育（类）支出10.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%主要用于单位职工的保险、医疗的支出；4.节能环保（类）支出3762.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.37%主要用于单位职工工资、环境保护、污染防治等项目的支出；5.住房保障（类）支出8.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%主要用于单位职工住房公积金的支出；四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况牟定县环境保护局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.2万元，其中：公务用车运行费支出决算为3.82万元，较2014年7.14万元减少3.36万元，下降44.44%；公务接待费支出决算为0.38万元，较2014年0.42万元减少0.04万元，下降9.05%(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出3.82万元，占90.95%；公务接待费支出0.38万元，占9.05%具体情况如下：1.公务用车购置及运行维护费支出3.82万元公务用车运行支出3.82万元主要用于环境监察、监测、污染防治所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等2015年度，环境保护局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆2.公务接待费支出0.38万元国内公务接待支出0.38万元主要用于环境保护发生的接待支出环境保护局2015年共接待上级来人18次，共66人，主要包括省、州各级检查、考核工作人员