2017年部门预算公开医废

2017年部门预算公开（医废）

***2017年部门预算目 录第一部分 部门概况第二部分 2017年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、“三公”经费财政拨款支出表八、政府性基金预算支出表九、政府性基金预算经济分类支出表第三部分 2017年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分部门概况一、一、主要职能：：宣传、贯彻国家和地方有关医疗废物管理的法规、政策和标准；对医疗废物的收集、贮存、转移、处置等活动进行监督管理：负责对全是医疗废物处置费的收缴工作二、二、机构设置（部门预算单位构成）：事业单位佳木斯市医疗废物监管中心为独立机构事业单位，是财政纳入预算管理的单位三、人员构成：佳木斯市医疗废物监管中心现有编制5人，年末实有人数5人第二部分2017年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、“三公”经费财政拨款支出表八、政府性基金预算支出表九、政府性基金预算经济分类支出表第三部分2017年部门预算情况说明一、部门收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理收入包括：一般公共预算收入531141.10元、上年结转90948.52元（部门收支总表收入项目）；支出包括：节能环保支出622089.62元（部门收支总表支出项目） 2017年收支总预算 622089.62 元二、收入预算情况说明2017年收入预算 622089.62 元，其中：（部门收入总表明细）；一般公共预算拨款收入 531141.10 元，占85%；三、支出预算情况说明2017年支出预算622089.62 元，其中：（部让支出总表明细）；基本支出622089.62 元，占100%，项目支出 0 元，占%四、财政拨款收支预算情况的总体说明（财政拨款收支总表说明）2017年财政拨款收支总预算合计 555760.10 元收入包括一般公共预算拨款555760.10元（本年收入531141.10 元，上年结转 24619 元），政府性基金预算拨款 0 元（本年收入0 元，上年结转 0元），国有资本经营预算拨款0 元（本年收入0 元，上年结转 0元）支出包括：（支出功能科目明细说明）五、一般公共预算当年财政拨款情况说明（一般公共预算支出表说明）（一）一般公共预算支出规模变化情况2017年 一般公共预算财政拨款支出 555760.10 元，比2016年执行数增加132298.31元，主要原因是：人员工资增加（二）一般公共预算支出结构情况2017年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：节能环保（类）支出555760.10 元，占100%；（三）一般公共预算支出具体安排使用情况1、 节能环保 污染防治 排污费安排支出（类） （款） （项）2017年财政拨款预算数为 555760.10 元，比2016年财政拨款执行数增加 132298.31 元，增长31.24%，主要原因是人员工资增加2、（类） （款） （项）2017年财政拨款预算数为 元，比2016年财政拨款执行数增加（或减少） 元，增长%，主要原因是3、（类） （款） （项）2017年财政拨款预算数为 元，比2016年财政拨款执行数增加（或减少） 元，增长%，主要原因是4、（类） （款） （项）2017年财政拨款预算数为 元，比2016年财政拨款执行数增加（或减少） 元，增长%，主要原因是六、一般公共预算基本支出情况说明2017年一般公共预算基本支出555760.10 元，其中：人员经费 518180.08 元，主要包括：基本工资，津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助等；日常公用经费 37580.02 元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费等七、“三公”经费预算情况说明2017年“三公”经费预算数 0 元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置及运行费0 元，公务接待费 0元2016年“三公”经费预算执行数为0 元，无增减变化2017年“三公”经费预算数比2016年预算执行数增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费比2016年执行数 ，公务用车购置及运行费比2016年执行数 ，公务接待费比2016年执行数 主要原因：八、政府性基金预算支出情况（如无政府性基金预算支出）2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出2017年政府性基金预算支出0 元，其中： （类）支出元，用于工资福利支出0 元，商品和服务支出 0元，对个人和家庭补助支出 0 元，项目支出0 元九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费2017年机关运行经费 37580.02元，比上年预算增加5864.41元，主要原因：工作需要（二）政府采购情况2017年政府采购预算总额 0元，其中：政府采购货物预算0 元、政府采购工程预算 0元、政府采购服务预算 0元（三）国有资产占有使用情况截止2016年末，没有国有资产（四）预算绩效情况2017年实行绩效目标管理项目 0个，涉及一般公共预算拨款0元（五）专项转移支付项目情况（如无对下级政府相关部门的专项补助支出）2017年没有专项转移支付项目第四部分名词解释根据部门收支总表、部门支出总表进行解释说明（一）一般公共预算拨款：指市财政当年拨付的资金（二）（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金现行单位缴存比例为职工工资总额的12%住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴现行标准为工资（离退休费）总额加年终奖的13%机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如：公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等附件：2017年部门预算公开表格（医废）

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